Faktúry
Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.
| Poradie | Číslo | Predmet | Partner | Celková hodnota | Viac |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230149 | exkurzia areál, doprava DLT Zoskáčik III. turnus | Jazdecký klub Klokočina o.z. | 174,00€ | detail |
| 2 | 20234443 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 40,46€ | detail |
| 3 | 2234180 | dodanie internetu za 08/2023 | Minet Slovakia | 54,80€ | detail |
| 4 | 23069 | preprava účastníkov DLT Zoskášik II. turnus | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. | 310€ | detail |
| 5 | 230100827 | metodický materiál | mapcards.net, s.r.o. | 229,03€ | detail |
| 6 | 20230023 | vyučovaco-výcvikový program - DLT Zoskáčik | o.z. Detské dopravné ihrisko Sobrance r.s.p. | 120,00€ | detail |
| 7 | 3032716393 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 71,24€ | detail |
| 8 | 8484189458 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE a.s. | 700€ | detail |
| 9 | 8484188732 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE a.s. | 26€ | detail |
| 10 | 3802023 | činnosť technika BOZP a technika požiarnej ochrany | Jozef Hreha | 90€ | detail |
| 11 | 2023475 | výkon zodpovedenj osoby za 08/2023 | Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
| 12 | 202323 | projekcia filmov J. Jakubiska - projekt "Poď do kina s KSK" | Centrum voľného času Sobrance | 400€ | detail |
| 13 | 233308083 | verejná IP adresa, konektivita | DALNet s.r.o. | 26,40€ | detail |
| 14 | 3032715907 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 1693,32€ | detail |
| 15 | 23067 | preprava členov FSZ na vystúpenie Nová Ľubovňa | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. | 491,50€ | detail |
| 16 | 23060 | preprava členov FSZ na vystúpenie Raslavice a Prešov | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. | 594,00€ | detail |
| 17 | 230427 | EZS - programovanie | TRANS-MONT s.r.o. Prešov | 27,60€ | detail |
| 18 | 20230106 | fotostena Astro Road Show | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 198,00€ | detail |
| 19 | 20230108 | tlač archívnych fotografií - bannerov | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 199,80€ | detail |
| 20 | 20230109 | rollup, bannery | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 149,40€ | detail |
| 21 | 20230107 | fotostena kozmonaut - deň Hvezdárni a planetárií | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 49,20€ | detail |
| 22 | 1020230062 | strava pre účastníkov DLT Zoskáčik II. turnus-12.7.2023 | Trebišovské hotelové družstvo | 108€ | detail |
| 23 | 20230019 | vyučovaco-výcvikový program - DLT Zoskáčik | o.z. Detské dopravné ihrisko Sobrance r.s.p. | 240,00€ | detail |
| 24 | 230043 | strava pre účastníkov DLT Zoskáčik II. turnus | VAVD s.r.o. | 480,00€ | detail |
| 25 | 212023 | preprava účastníkov DLT Zoskášik | Jaroslav Pinkovský autobusová dopRAVA | 138,80€ | detail |
| 26 | 230454 | odborná prehliadka a mazanie výťahu | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 199,20€ | detail |
| 27 | 506230085 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 07/2023 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 238,97€ | detail |
| 28 | 20230020 | strava pre účastníkov DLT Zoskáčik I. turnus | Gastro, spol. s r.o. | 415,00€ | detail |
| 29 | 1401348756 | hlasové služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 79,61€ | detail |
| 30 | 1001214903 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 18€ | detail |
| 31 | 7294461970 | elektrina | VSE a.s. | 674,08€ | detail |
| 32 | 7292671854 | elektrina | VSE a.s. | 370,73€ | detail |
| 33 | 4591898048 | PHM | Slovnaft, a.s. | 29,45€ | detail |
| 34 | 223195 | JUTA špagát - materiál na workshopy | SANA v.d. | 149,32€ | detail |
| 35 | 232398 | lišta Sky Watcher | Vedius Soft s.r.o. | 34,95€ | detail |
| 36 | 20233786 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 36,07€ | detail |
| 37 | 2233552 | dodanie internetu za 07/2023 | Minet Slovakia | 54,80€ | detail |
| 38 | 20230701 | spracovanie a dodanie "Pasportizácie administratívnej budovy KHaZKC" | mmm architects s.r.o. | 9840,00€ | detail |
| 39 | 8330974825 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 21,97€ | detail |
| 40 | 8330976492 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 32,36€ | detail |
| 41 | 8330976507 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 9,59€ | detail |
| 42 | 2023025 | poplatok za doménu | Gecko s.r.o. | 36€ | detail |
| 43 | 233307084 | verejná IP adresa, konektivita | DALNet s.r.o. | 26,40€ | detail |
| 44 | 230354 | projekcia filmov J. Jakubiska - projekt "Poď do kina s KSK" | Mestské kultúrne stredisko | 500€ | detail |
| 45 | 3182023 | činnosť technika BOZP a technika požiarnej ochrany | Jozef Hreha | 90€ | detail |
| 46 | 2023411 | výkon zodpovedenj osoby za 07/2023 | Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
| 47 | 3032713305 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 1665,92€ | detail |
| 48 | 8620925687 | zemný plyn | SPP, a.s. | 720€ | detail |
| 49 | 2500774785 | skutočná spotreba | VVS, a.s. | 465,79€ | detail |
| 50 | 2500773741 | skutočná spotreba | VVS, a.s. | 121,68€ | detail |
| 51 | 230730 | materiál denný letný tábor Zoskáčik | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 615,06€ | detail |
| 52 | 23043 | preprava členov FSZ na trase MI - Strážske a späť | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. | 150€ | detail |
| 53 | 2230738 | materiál denný letný tábor Zoskáčik | Dekor Point s.r.o. | 434,92€ | detail |
| 54 | 230711 | materiál na projekt Astro Road Show | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 230,0€ | detail |
| 55 | 506230074 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 06/2023 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 238,97€ | detail |
| 56 | 1001214903 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 18€ | detail |
| 57 | 1481331957 | hlasové služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 77€ | detail |
| 58 | 7292247460 | elektrina | VSE a.s. | 720,74€ | detail |
| 59 | 7292742190 | elektrina | VSE a.s. | 254,72€ | detail |
| 60 | 2232963 | dodanie internetu za 06/2023 | Minet Slovakia | 54,80€ | detail |
| 61 | 4591881070 | PHM | Slovnaft, a.s. | 3,67€ | detail |
| 62 | 506230070 | dobropis - spotreba vody v objeklte Zlaty bažant | Služby mesta Michalovce s.r.o. | -567,00€ | detail |
| 63 | 8329203041 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 32,88€ | detail |
| 64 | 8329201239 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 20,52€ | detail |
| 65 | 8329203056 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 9,59€ | detail |
| 66 | 3032912617 | stravné lístky+karta | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 147,98€ | detail |
| 67 | 20233101 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 33,53€ | detail |
| 68 | 2562023 | činnosť technika BOZP a technika požiarnej ochrany | Jozef Hreha | 90€ | detail |
| 69 | 0242023 | preprava osôb KE-MI a späť - Hviezdoslavov Kubín | Dustour s.r.o. | 354,40€ | detail |
| 70 | 92310650 | pramenitá voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 43,20€ | detail |
| 71 | 3032710597 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 2055€ | detail |
| 72 | 122023 | preprava účastníkov na trase SO-Mi v rámci projektu Prevencia v teréne | Jaroslav Pinkovský autobusová dopRAVA | 162,60€ | detail |
| 73 | 23038 | preprava členov FSZ na trase MI-Pstruša | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. | 796,50€ | detail |
| 74 | 459187769 | PHM | Slovnaft, a.s. | 63,15€ | detail |
| 75 | 2023346 | výkon zodpovedenj osoby za 06/2023 | Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
| 76 | 233306084 | verejná IP adresa, konektivita | DALNet s.r.o. | 26,40€ | detail |
| 77 | 8161563809 | zemný plyn | SPP, a.s. | 780€ | detail |
| 78 | 12023 | občerstvenie pre účastníkov projektu "Nositelia tradícií" | Penzión Biely dom | 297,60€ | detail |
| 79 | 230003 | ozvučenie pódia, moderátora, sály - Nositelia tradícií | Marcela Kotrlová | 300€ | detail |
| 80 | 8863013499 | poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu | Colonnade Insurance S.A. | 830,04€ | detail |
| 81 | 30300052 | nákup občerstvenia v rámci podujatia Prevencia v teréne | GVP, spol. s r.o. | 67,75€ | detail |
| 82 | 202300290 | preprava osôb TV-MI a späť - Hviezdoslavov Kubín | Technické služby mesta Trebišov | 50,36€ | detail |
| 83 | 23193 | TORK utierky v kotúči 6ks | Vladimír Bajči | 279,26€ | detail |
| 84 | 8327432595 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 31,62€ | detail |
| 85 | 8327431020 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 19,63€ | detail |
| 86 | 8327432603 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 9,59€ | detail |
| 87 | 506230059 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 05/2023 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 238,97€ | detail |
| 88 | 1001214903 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 18€ | detail |
| 89 | 91305770 | 1/4 ročný prenájom dávkovača vody - ZKC, FSZ, Hvezdareň | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 129,60€ | detail |
| 90 | 1421274353 | hlasové služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 77€ | detail |
| 91 | 2023040 | ubytovanie + polpenzia - porotcovia súťaže Hviezdoslavov Kubín | Palinsky Co. spol. s r.o. | 309€ | detail |
| 92 | 230546 | ceny pre účastníkov súťaže Štúrovo Zvolen | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 60,58€ | detail |
| 93 | 230002 | strava a občerstvenie pre účastníkov a porotcov súťaže Hviezdoslavov Kubín | Marcela Kotrlová | 565,50€ | detail |
| 94 | 4591864017 | PHM | Slovnaft, a.s. | 42,79€ | detail |
| 95 | 230297 | medziobdobná prehliadka výťahu | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 90€ | detail |
| 96 | 123109090 | zkcah.sk jednoduché presmerovanie | Websupport s.r.o. | 7,20€ | detail |
| 97 | 20230118 | preprava osôb SNV - MI a späť - Hviezdoslavov Kubín | Spišbus plus s.r.o. | 647,70€ | detail |
| 98 | 2232377 | dodanie internetu za 05/2023 | Minet Slovakia | 54,80€ | detail |
| 99 | 7292476256 | elektrina | VSE a.s. | 256,64€ | detail |
| 100 | 7294093351 | elektrina | VSE a.s. | 817,16€ | detail |
| 101 | 230284 | prenájom priestorov a technické zabezpečenie - krajská súťaž v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín - 3 dni | Mestské kultúrne stredisko | 1200€ | detail |
| 102 | 202300007 | umelecké fotografie - krajské kolo Hviezdoslavov Kubín | Mgr. Tomáš Topoľančin - TopFoto | 450€ | detail |
| 103 | 20232413 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 31,74€ | detail |
| 104 | 8406414479 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE a.s. | 700€ | detail |
| 105 | 8406413741 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE a.s. | 26€ | detail |
| 106 | 2022023 | činnosť technika BOZP a technika požiarnej ochrany | Jozef Hreha | 90€ | detail |
| 107 | 233305085 | verejná IP adresa, konektivita | DALNet s.r.o. | 26,40€ | detail |
| 108 | 8151534446 | zemný plyn | SPP, a.s. | 1859€ | detail |
| 109 | 2023283 | výkon zodpovedenj osoby za 05/2023 | Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
| 110 | 3032708363 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 1713,60€ | detail |
| 111 | 506230043 | ťarchopis na základe zmluvy č. 093/2009/ZBA/MaS a dod. č. 8 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 4202,87€ | detail |
| 112 | 3100230162 | ceny pre účastníkov - krajské kolo Čo vieš o hviezdach | Panta Rhei s.r.o. | 750,97€ | detail |
| 113 | 202300114 | prehodenie a uskladnenie pneu | AUTOCENTRUM MŠ s.r.o. | 63€ | detail |
| 114 | 230471 | ceny pre účastníkov - krajské kolo Čo vieš o hviezdach | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 311,16€ | detail |
| 115 | 6202326108 | toner multipack pre HP | Ledum Kamara SK s.r.o. | 34,83€ | detail |
| 116 | 33400489 | ceny pre účastníkov - krajské kolo Čo vieš o hviezdach | FAST PLUS, a.s. | 350,91€ | detail |
| 117 | 230457 | kancelársky a drogistický materiál | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 288€ | detail |
| 118 | 202300375 | toner | MICOMP spol. s r.o. | 30,70€ | detail |
| 119 | 230438 | ceny pre účastníkov súťaže Vesmír očami detí | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 469,93€ | detail |
| 120 | 23020 | preprava členov FSZ na trase MI - KE a späť | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. | 240€ | detail |
| 121 | 4591848899 | poplatok za kartu | Slovnaft, a.s. | 1,60€ | detail |
| 122 | 1531321634 | hlasové služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 81€ | detail |
| 123 | 7293369081 | elektrina | VSE a.s. | 329,38€ | detail |
| 124 | 7294149252 | elektrina | VSE a.s. | 886,72€ | detail |
| 125 | 8325664903 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 31,69€ | detail |
| 126 | 8325663374 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 19,87€ | detail |
| 127 | 8325664919 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 9,59€ | detail |
| 128 | 4591843158 | PHM | Slovnaft, a.s. | 54,64€ | detail |
| 129 | 1001214903 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 18€ | detail |
| 130 | 3400230139 | ceny pre účastníkov súťaže AMFO 2023 - region. kolo | Panta Rhei s.r.o. | 160€ | detail |
| 131 | 506230048 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 04/2023 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 238,97€ | detail |
| 132 | 20231936 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 78,47€ | detail |
| 133 | 2231778 | dodanie internetu za 04/2023 | Minet Slovakia | 54,80€ | detail |
| 134 | 2023017 | oprava svetiel - hvezdáreň | Ing. Štefan Adámek Merel | 254,40€ | detail |
| 135 | 233304084 | verejná IP adresa, konektivita | DALNet s.r.o. | 26,40€ | detail |
| 136 | 1472023 | činnosť technika BOZP a technika požiarnej ochrany | Jozef Hreha | 90€ | detail |
| 137 | 20230029 | propagačný materiál k 70. výročiu | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 60€ | detail |
| 138 | 2023219 | výkon zodpovedenj osoby za 04/2023 | Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
| 139 | 8151504579 | zemný plyn | SPP, a.s. | 4855€ | detail |
| 140 | 92310296 | pramenitá voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 34,56€ | detail |
| 141 | 3032706248 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 1326€ | detail |
| 142 | 3032706101 | stravné lístky+karta | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 91,81€ | detail |
| 143 | 2500715482 | skutočná spotreba | VVS, a.s. | 468,11€ | detail |
| 144 | 230197 | odborná prehliadka a mazanie výťahu | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 204,24€ | detail |
| 145 | 230169 | prenájom priestorov a technické zabezpečenie - postupová súťaž ZLATÁ PRIADKA2023 | Mestské kultúrne stredisko | 500€ | detail |
| 146 | 230352 | ceny pre účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 238,78€ | detail |
| 147 | 2023042 | graf. spracovanie a tlač diplomov - Čo vieš o hviezdach | Minute Copy s.r.o. | 16,10€ | detail |
| 148 | 3400230118 | ceny pre účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach | Panta Rhei s.r.o. | 293,88€ | detail |
| 149 | 5022303822 | ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 204€ | detail |
| 150 | 230166 | technické zabezpečenie reg. súťaže ENIKI BENIKI | Mestské kultúrne stredisko | 400€ | detail |
| 151 | 230001 | zapožičanie technického vybavenia -mikroporty a mikrofóny- polročný koncert DFS Zemplinik | Súkromná základná umelecká škola | 350€ | detail |
| 152 | 032023 | pedagogická činnosť v rámci porotcovania súťaže ENIKI BENIKI 2023 | MA Michal Kupec | 150€ | detail |
| 153 | 22023 | výkon člena poroty - regionálna prehliadka ENIKI BENIKI 2023 | Občianske združenie LHOH | 150€ | detail |
| 154 | 620063532 | ročné predplatné časopisu KOZMOS | L.K.Permanent spol. s r.o. | 42€ | detail |
| 155 | 1371266084 | hlasové služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 77,50€ | detail |
| 156 | 1001214903 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 18€ | detail |
| 157 | 23007 | preprava krojov a nástrojov v rámci mesta MI | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. | 40€ | detail |
| 158 | 506230026 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 03/2023 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 238,97€ | detail |
| 159 | 7292957348 | elektrina | VSE a.s. | 397,75€ | detail |
| 160 | 7293586262 | elektrina | VSE a.s. | 904,25€ | detail |
| 161 | 4591826170 | PHM | Slovnaft, a.s. | 16,99€ | detail |
| 162 | 8323894867 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 20,14€ | detail |
| 163 | 8323896682 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 31,32€ | detail |
| 164 | 8323896695 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 9,59€ | detail |
| 165 | 20230885 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 60,11€ | detail |
| 166 | 2231189 | dodanie internetu za 03/2023 | Minet Slovakia | 54,80€ | detail |
| 167 | 2023156 | výkon zodpovedenj osoby za 03/2023 | Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
| 168 | 233303084 | verejná IP adresa, konektivita | DALNet s.r.o. | 26,40€ | detail |
| 169 | 0862023 | činnosť technika BOZP a technika požiarnej ochrany | Jozef Hreha | 90€ | detail |
| 170 | 92310118 | pramenitá voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 34,56€ | detail |
| 171 | 8161474607 | zemný plyn | SPP, a.s. | 8869€ | detail |
| 172 | 3032704044 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 2019,60€ | detail |
| 173 | 2300031 | revízia hasiacich prístrojov - budova zkc | Štec Igor | 135,06€ | detail |
| 174 | 02300030 | revízia hasiacich prístrojov | Štec Igor | 67,20€ | detail |
| 175 | 2023-005 | doména KHAZKC.SK na 1 rok | OceanWeb Technologies s.r.o. | 15€ | detail |
| 176 | 20230699 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 9,35€ | detail |
| 177 | 0082023 | záznam polročného koncertu DFS Zemplinik; | Ing. František Lenhard | 300€ | detail |
| 178 | 3400230073 | ceny pre účastníkov postupovej súťaže Výtvarné spektrum 2023 | Panta Rhei s.r.o. | 180€ | detail |
| 179 | 2023010 | fotodokumentácia polročného koncertu DFS Zemplinik | Prophoto s.r.o. | 200€ | detail |
| 180 | 230109 | prenájom sály a technické zabezpečenie - polročný koncert DFS Zemplinik | Mestské kultúrne stredisko | 500€ | detail |
| 181 | 202304 | tovar-občerstvenie pre účastníkov Výtvarné spektrum - celoštátna postupová súťaž | Ing. Dalibor Semjan SEM-TAB | 119,80€ | detail |
| 182 | 230001 | zabezpečenie stravy - bagety - polročný koncert DFS Zemplinik | Marcela Kotrlová | 162,50€ | detail |
| 183 | 1521230471 | hlasové služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 77,50€ | detail |
| 184 | 1001214903 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 18€ | detail |
| 185 | 506230015 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 02/2023 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 238,97€ | detail |
| 186 | 7292664058 | elektrina | VSE a.s. | 1058,27€ | detail |
| 187 | 4591809413 | PHM Evo Diesel | Slovnaft, a.s., | 14,53€ | detail |
| 188 | 8322113048 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 30,90€ | detail |
| 189 | 8322113064 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 9,60€ | detail |
| 190 | 8322111436 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 19,13€ | detail |
| 191 | 2230615 | dodanie internetu za 02/2023 | Minet Slovakia s.r.o. | 54,80€ | detail |
| 192 | 0262023 | činnosť autorizovaného technika BOZP a PO | Jozef Hreha | 90€ | detail |
| 193 | 7443058662 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE, a.s. | 700,00€ | detail |
| 194 | 7443057911 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE, a.s. | 26€ | detail |
| 195 | 2023096 | výkon zodpovedenj osoby za 02/2023 | Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
| 196 | 233302081 | konektivita, verejná IP adresa | DALNet s.r.o. | 26,40€ | detail |
| 197 | 1250041372 | prenájom priestorov FSZ | mesto Michalovce | 1,32€ | detail |
| 198 | 8161442860 | zemný plyn | SPP, a.s. | 9409,00€ | detail |
| 199 | 3032702202 | elektronický stravný lístok | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 1473,90€ | detail |
| 200 | 506230004 | TaTÚV, VS a ZV, služby, prevádzkové náklady za obdobie 01/2023 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 238,97€ | detail |
| 201 | 6202305009 | toner pre HP | Ledum Kamara SK s.r.o. | 21,47€ | detail |
| 202 | 23006 | medziobdobná prehliadka výťahu | Veronika Rusnáčková - LIFTEX | 90€ | detail |
| 203 | 123019899 | skdomena | Websupport s.r.o. | 15,59€ | detail |
| 204 | 3032901064 | dobropis | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | -495€ | detail |
| 205 | 1001214903 | paušálny poplatok DSL 15 | Slovanet, a.s. | 18€ | detail |
| 206 | 6153509233 | digitgálna kamera | NAY a.s. | 429,99€ | detail |
| 207 | 2230005 | dodanie internetu za 01/2023 | Minet Slovakia s.r.o. | 54,80€ | detail |
| 208 | 202301 | služby na základe objednávky - oprava dverí a oprava dlažby | Matúš Matej MM Servis | 200€ | detail |
| 209 | 91305496 | 1/4ročný prenájom dávkovača vody - Goekého, Štefanikova, Hradok | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 129,60€ | detail |
| 210 | 2023038 | výkon zodpovedenj osoby za 01/2023 | Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
| 211 | 233301082 | konektivita, verejná IP adresa | DALNet s.r.o. | 26,40€ | detail |
| 212 | 3022421519 | ceninové poukážky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 396€ | detail |
| 213 | 2500667629 | skutočná spotreba | VVS, a.s. | 346,79€ | detail |
| 214 | 2500667747 | skutočná spotreba | VVS, a.s. | 130,88€ | detail |
| 215 | 7062022 | činnosť autorizovaného technika BOZP a PO | Jozef Hreha | 90€ | detail |
| 216 | 2022042 | výmena svetiel na základe VO | Ing. Štefan Adámek Merel | 3393€ | detail |
| 217 | 3022723290 | elektronický stravný lístok | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 1229,10€ | detail |
| 218 | 2022065 | prezentačné materiály | Ing. Dušan Grigeľ | 490€ | detail |
| 219 | 2022064 | prezentačné materiály na základe vyhodnotenia verejného obstarania | Ing. Dušan Grigeľ | 6550€ | detail |
| 220 | 2212159 | skladacie turistické mapy | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 261,12€ | detail |
| 221 | 2022003982 | meteorologickáu stanica pre hvezdáreň | Peter Orešanský - Profisat | 270,10€ | detail |
| 222 | 20.12.2022 | vyhotovenie a dodanie folklornej/tanečnej/ obuvi pre FS Zemplin | Cipisek - Folkart, s.r.o. | 9000€ | detail |
| 223 | 500998 | odborná prehliadka a mazanie výťahu | Veronika Rusnáčková - LIFTEX | 204,24€ | detail |
| 224 | 2022025 | vytvorenie novej web stránky na zákklade vyhlásenej zákazky s NH | OceanWeb Technologies s.r.o. | 2000€ | detail |
| 225 | 132022 | oprava tanečnej obuvi | Jozef Sidun JOSI | 200€ | detail |
| 226 | 920102000056 | skladacie stoly 3 ks | JYSK s.r.o | 195€ | detail |
| 227 | 4591782418 | PHM Evo Diesel | Slovnaft, a.s. | 30,24€ | detail |
| 228 | 20220016 | oprava havarijného stavu stropu a s tým súvisiace práce na základe vyhodnotenia ponúk verejného obstarania | Stanislav Žák | 4800€ | detail |
| 229 | 3022420953 | poplatok za vydanie stravovacích kariet DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 0,25€ | detail |
| 230 | 1001214903 | paušálny poplatok DSL 15 | Slovanet, a.s. | 18€ | detail |
| 231 | 8318486800 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 31,26€ | detail |
| 232 | 8318484792 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 20,77€ | detail |
| 233 | 8318486810 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 11,28€ | detail |
| 234 | 1491219044 | mesačné poplatky hlasové služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 76€ | detail |
| 235 | 20226826 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 23,95€ | detail |
| 236 | 20220268 | propagačné materiály k projektu Slávnosti zborového spevu 2022 | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 81,60€ | detail |
| 237 | 7292738324 | elektrina | VSE, a.s. | 180,49€ | detail |
| 238 | 362022 | preprava osob dna 04.12.2022 - projekt Slávnosti zborového spevu 2022 | Jaroslav Pinkovský autobusová doprava | 321,10€ | detail |
| 239 | 506220136 | TaTÚV, VS a ZV, služby, prevádzkové náklady za obdobie 12/2022 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 238,97€ | detail |
| 240 | 7294238050 | elektrina | VSE, a.s. | 292,28€ | detail |
| 241 | 2205106592 | predplatné časopisu SKY AND TELESCOPE | Slovenská pošta, a.s. | 190,80€ | detail |
| 242 | 2226727 | dodanie internetu za 12/2022 | Minet Slovakia s.r.o. | 54,80€ | detail |
| 243 | 20220215 | pečiatky výroba | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 134,40€ | detail |
| 244 | 1250041372 | prenájom priestorov FSZ | mesto Michalovce | 1,37€ | detail |
| 245 | 27022014 | prenájom priestorov pracovisko SO | Marta Kupcová | 100€ | detail |
| 246 | 2022412 | výkon zodpovedenj osoby za 12/2022 | Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
| 247 | 223312082 | konektivita, verejná IP adresa | DALNet s.r.o. | 26,40€ | detail |
| 248 | 8161381822 | zemný plyn | SPP, a.s. | 6769€ | detail |
| 249 | 6442022 | činnosť autorizovaného technika BOZP a PO | Jozef Hreha | 90€ | detail |
| 250 | 122294 | ročný registračný pooplatok za doménu hvezdarem-mi.sk | INVER spol. s r.o. Košice | 83,08€ | detail |
| 251 | 202201136 | technickéé vybavenie na základe výsledku vyhodnotenia ponúk verejného obstarania | MICOMP spol. s r.o. | 5898,90€ | detail |
| 252 | 2022208 | propagačné materiály k projektu ABILYMPIADA | MinuteCopy s.r.o. | 265,98€ | detail |
| 253 | 4591766172 | PHM Evo Diesel | Slovnaft, a.s. | 23,72€ | detail |
| 254 | 1331137036 | mesačné poplatky hlasové služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 76€ | detail |
| 255 | 1001214903 | paušálny poplatok DSL 15 | Slovanet, a.s. | 18€ | detail |
| 256 | 506220125 | TaTÚV, VS a ZV, služby, prevádzkové náklady za obdobie 11/2022 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 238,97€ | detail |
| 257 | 20226097 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 21,45€ | detail |
| 258 | 7292568145 | elektrina | VSE, a.s. | 281,10€ | detail |
| 259 | 7292471254 | elektrina | VSE, a.s. | 157,55€ | detail |
| 260 | 8316648168 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 20,74€ | detail |
| 261 | 8316649830 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 32,04€ | detail |
| 262 | 8316649845 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 9,59€ | detail |
| 263 | 2226130 | dodanie internetu za 11/2022 | Minet Slovakia s.r.o. | 50€ | detail |
| 264 | 2022026 | revízia plynových a tlakových zariadení, revízia elektrických spotrebičov | Ing. Štefan Adámek Merel | 1037€ | detail |
| 265 | 2022030 | revízia elektrických spotrebičov, rozvodov a bleskozvodov | Ing. Štefan Adámek Merel | 1257€ | detail |
| 266 | 2022032 | vyčietenie neutrealizačnej jednotky pre kotly, oprava svetiel v hvezdárni | Ing. Štefan Adámek Merel | 195€ | detail |
| 267 | 8412164656 | elektrina | VSE, a.s. | 217€ | detail |
| 268 | 8412163899 | elektrina | VSE, a.s. | 17€ | detail |
| 269 | 20221101 | metodický materiál hvezdárne - meteority | Kamienok s.r.o. | 161,70€ | detail |
| 270 | 692022 | dodanie tovaru - dezinfekcia na podlahy | Hmotné rezervy KSK | 245,07€ | detail |
| 271 | 202200080 | prehodenie kolies a uskladnenie pneu a diskov | AUTOCENTRUM MŠ s.r.o. | 60€ | detail |
| 272 | 27022014 | prenájom priestorov pracovisko SO | Marta Kupcová | 100€ | detail |
| 273 | 1250041372 | prenájom priestorov FSZ | mesto Michalovce | 1,32€ | detail |
| 274 | 223311079 | konektivita, verejná IP adresa | DALNet s.r.o. | 26,40€ | detail |
| 275 | 2022088 | spracovanie vizualizácií budovy Hvezdárne | Architektonické štúdio Atrium s.r.o. | 2000€ | detail |
| 276 | 2022359 | výkon zodpovedenj osoby za 11/2022 | Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
| 277 | 1022324685 | unlimited hosting | Websupport s.r.o. | 102,91€ | detail |
| 278 | 8151347030 | zemný plyn | SPP, a.s. | 5846€ | detail |
| 279 | 616/2022 | činnosť autorizovaného technika BOZP a PO | Jozef Hreha | 90€ | detail |
| 280 | 20220011 | lektorovanie a materiál na TD - Na krátko a kreatívne -maľovanie na hodváb | Občianske združenie Podoby Zemplína | 300€ | detail |
| 281 | 229910022 | tovar - TP link Archer Router | DALNet s.r.o. | 65€ | detail |
| 282 | 202202 | oobčerstvenie pre účastníkov podujatia ABILYMPIADA | Marcela Kotrlová | 138€ | detail |
| 283 | 221508 | kancelársky a drogistický materiál | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 587,30€ | detail |
| 284 | 221507 | kancelárskek potreby - zakladače | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 52,52€ | detail |
| 285 | 2022210 | propagačné materiály k projektu Podhorodské slávnosti, Barlička nádeje | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 250,80€ | detail |
| 286 | 190311382 | kancelárskek potreby - zakladače | Tibor vArga TSV PAPIER | 185,83€ | detail |
| 287 | 229910020 | tovar a prevedené práce - Patriot Burst a záloha dát | DALNet s.r.o. | 125€ | detail |
| 288 | 2221159 | bandaž. izolačná páska na tanečnú podlahu pre FS Zemplín | VARIA PLUS Slovakia, spol. s r.o. | 76,15€ | detail |
| 289 | 91982220 | materiál-potraviny k projketu MK SR ABILYMPIADA | MILK-AGRO s.r.o | 200€ | detail |
| 290 | 2220931 | materiál na projekt ABILYMPIADA | DEKOR POINT s.r.o. | 326,53€ | detail |
| 291 | 220474 | materiál v rámci projektu ABILYMPIADA | Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY | 345,54€ | detail |
| 292 | 229910017 | servis kop.stroja KONICA MINOLTA | DALNet s.r.o. | 260€ | detail |
| 293 | 1809591 | maliarske potreby na projekt ABILYMPIADA | ARTMIE, spol. s r.o. | 78,30€ | detail |
| 294 | 1601169477 | mesačné poplatky hlasové služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 73€ | detail |
| 295 | 506220114 | TaTÚV, VS a ZV, služby, prevádzkové náklady za obdobie 10/2022 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 238,97€ | detail |
| 296 | 20225294 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 7,97€ | detail |
| 297 | 8314813898 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 20,53€ | detail |
| 298 | 8314815446 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 31,09€ | detail |
| 299 | 8314815453 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 9,59€ | detail |
| 300 | 2500618669 | skutočná spotreba | VVS, a.s. | 434,02€ | detail |
| 301 | 4591744273 | PHM Evo Diesel | Slovnaft, a.s. | 32€ | detail |
| 302 | 2225526 | dodanie internetu za 10/2022 | Minet Slovakia s.r.o. | 50€ | detail |
| 303 | 1001214903 | paušálny poplatok DSL 15 | Slovanet, a.s. | 18€ | detail |
| 304 | 7292952446 | elektrina | VSE, a.s. | 154,73€ | detail |
| 305 | 7293646891 | elektrina | VSE, a.s. | 273,82€ | detail |
| 306 | 5522022 | činnosť autorizovaného technika BOZP a PO | Jozef Hreha | 90€ | detail |
| 307 | 0242022 | vykonanie revízie kománových telies na objektoch KHaZKC | Tibor Ondo-Eštok, KOMINÁRSTVO | 181,20€ | detail |
| 308 | 20221563 | akumulátor a výmena vo vozidle Renault Clio | Tempus - Car, s.r.o. | 169,27€ | detail |
| 309 | 91305317 | 1/4ročný prenájom dávkovača vody - Goekého, Štefanikova, Hradok | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 129,60€ | detail |
| 310 | 229910002 | zmluvný servis | DALNet s.r.o. | 60€ | detail |
| 311 | 223310164 | konektivita, verejná IP adresa | DALNet s.r.o. | 26,40€ | detail |
| 312 | 92309356 | pramenita voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 45,12€ | detail |
| 313 | 1022101744 | výkon zodpovedenj osoby za 10/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 52,80€ | detail |
| 314 | 8181299507 | zemný plyn | SPP, a.s. | 3810€ | detail |
| 315 | 1250041372 | prenájom priestorov FSZ | mesto Michalovce | 1,32€ | detail |
| 316 | 27022014 | prenájom priestorov pracovisko SO | Marta Kupcová | 100€ | detail |
| 317 | 5122001573 | toner blach do tiskarny Samsung - alternativa | EasyBag s.r.o. | 36,74€ | detail |
| 318 | 22115 | preprava členov FSZ do televizie Regina dna 19.9.2022 | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. | 208,50€ | detail |
| 319 | 22114 | preprava krojov a hhudobných nástrojov - vystupenie 65. vyrocie FSZ | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. | 40€ | detail |
| 320 | 2022012 | materiál vrámci projektu mesta Michalovce | Žák spol. s r. o. | 401,83€ | detail |
| 321 | 20220198 | materiál k výstave, klipy k projektu EKO ART | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 194,04€ | detail |
| 322 | 500745 | odborná prehliadka a mazanie výťahu | Veronika Rusnáčková - LIFTEX | 204,24€ | detail |
| 323 | 3022410475 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 5007,20€ | detail |
| 324 | 2201051 | doprava FS Zemplin 31.08.-1.9. na trase MI - BB | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | 585€ | detail |
| 325 | 22353 | utierky v kotúči a toaletný papier | Vladimír Bajči | 303,68€ | detail | Poradie | Číslo | Predmet | Partner | Celková hodnota | Viac |
Newsletter
