Faktúry
Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.
| Poradie | Číslo | Predmet | Partner | Celková hodnota | Viac |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025006 | občerstvenie ŽUpné dni | Gastro RS, s.r.o. | 350,00€ | detail |
| 2 | 2551040946 | nábytok - vybavenie prevádzky | KONDELA s.r.o. | 569,00€ | detail |
| 3 | 25044 | preprava členov FSZ na trase MI - Košice a späť | Trimedical Pharm D.S. s.r.o. | 272,40€ | detail |
| 4 | 601109 | nový disk do mobilného planetária, výroba klonu aktuálneho disku + doprava | NOWATRON Elektronick SK s.r.o. | 209,10€ | detail |
| 5 | 25300408 | grafický lis - vybavenie Župné dni | Kreatívny raj plus, s.r.o. | 359,99€ | detail |
| 6 | 2025070501 | prenájom pódia a tecnické zabezpečenie - H. Kubín krajské kolo | LProduction touring s.r.o. | 2000,00€ | detail |
| 7 | 6250311509 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 13,32€ | detail |
| 8 | 251040 | drogistický tovar | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 24,37€ | detail |
| 9 | 250003 | strava a občerstvenie pre účastníkov a porotcov súťaže Hviezdoslavov Kubín | Marcela Kotrlová | 617,70€ | detail |
| 10 | 4592302054 | PHM | Slovnaft, a.s. | 80,55€ | detail |
| 11 | 1581786631 | poplatky za telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 59,87€ | detail |
| 12 | 7292397336 | elektrina | VSE a.s. | 214,58€ | detail |
| 13 | 7292397336 | elektrina | VSE a.s. | 214,58€ | detail |
| 14 | 8368895937 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 32,24€ | detail |
| 15 | 8368893406 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 19,68€ | detail |
| 16 | 2252435 | dodanie internetu za 05/2025 | Minet Slovakia | 37,37€ | detail |
| 17 | 2025010 | propagačný materiál na Župné dni KSK 2025 | Lenka Vorreiterová MAGIC PRINT | 817,95€ | detail |
| 18 | 506250066 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 05/2025 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 244,94€ | detail |
| 19 | 20250245 | materiál na Župné dni - detský ďalekohľad | VELOXITY s.r.o. | 40,77€ | detail |
| 20 | 1862025 | činnosť technika BOZP a technika požiarnej ochrany | Jozef Hreha | 116,85€ | detail |
| 21 | 8424639721 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE a.s. | 307,00€ | detail |
| 22 | 8424639077 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE a.s. | 21,00€ | detail |
| 23 | 2526203 | okuliare na virtuálnu realitu - materiál na ŽUpné dni 2025 | Datacomp s.r.o. | 1281,70€ | detail |
| 24 | 253305076 | verejná IP adresa, konektivita | DALNet s.r.o. | 27,06€ | detail |
| 25 | 3400250611 | darčekové poukážky pre účastníkov H. Kubín krajské kolo | Panta Rhei s.r.o. | 220,00€ | detail |
| 26 | 8162574350 | zemný plyn | SPP, a.s. | 828,00€ | detail |
| 27 | 20250135 | výkon zodpovednej osoby za 05/2025 | Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
| 28 | 20252184 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 59,80€ | detail |
| 29 | 25033 | preprava účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach krajské kolo | Trimedical Pharm D.S. s.r.o. | 60,00€ | detail |
| 30 | 2500902 | náhradné diely na kotol - ATAG condensbak + servisné práce - havarijný stav | CERTIMA s.r.o. | 422,87€ | detail |
| 31 | 202540104 | STK služobného motorového vozidla | UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. | 90,00€ | detail |
| 32 | 250002 | strava pre účastníkov ČVOH krajské kolo | Marcela Kotrlová | 245,00€ | detail |
| 33 | 250001 | strava pre účastníkov Štúrov Zvolen | Marcela Kotrlová | 127,40€ | detail |
| 34 | 25065110 | vybavenie súbor Zemplín - mikrofóny | AUDIO PARTNER s.r.o. | 371,70€ | detail |
| 35 | 920101000407 | vybavenie prevádzky - nábytok kancelária SO | JYSK s.r.o. | 46,06€ | detail |
| 36 | 920101000405 | vybavenie prevádzky - nábytok kancelária SO | JYSK s.r.o. | 141,00€ | detail |
| 37 | 120251112 | materiál na tvorivé dielne v rámci projektu Štúrov Zvolen 2025 | MIPA MI. s.r.o. | 201,19€ | detail |
| 38 | zálohová faktúra PF-2513614 | okuliare na virtuálnu realitu - materiál na ŽUpné dni 2025 | Datacomp s.r.o. | 1281,70€ | detail |
| 39 | 250900 | tovar podľa vlastného výberu v rámci súťaže ČVOH krajské kolo | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 44,33€ | detail |
| 40 | 250899 | ceny pre účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach - krajské kolo | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 118,62€ | detail |
| 41 | 91307704 | 1/4 ročný prenájom dávkovača vody - ZKC, FSZ, Hvezdareň | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 154,98€ | detail |
| 42 | 506250042 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady - ťarchopis | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 1495,34€ | detail |
| 43 | 5410230906 | vybavenie prevádzky - ukazovadlo, prezentér | Alza.sk, s.r.o. | 15,37€ | detail |
| 44 | 6250239769 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 13,32€ | detail |
| 45 | 250089 | spotrebný materiál - žiarovky | ValTeam, s.r.o. | 66,10€ | detail |
| 46 | 92086221 | 1/4 ročný prenájom dávkovača vody - ZKC, FSZ, Hvezdareň | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 154,98€ | detail |
| 47 | 92084559 | pramenitá voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 51,41€ | detail |
| 48 | 506250053 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 04/2025 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 244,94€ | detail |
| 49 | 506250027 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 03/2025 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 244,94€ | detail |
| 50 | 506250015 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 02/2025 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 244,94€ | detail |
| 51 | 506250003 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 01/2025 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 244,94€ | detail |
| 52 | 8367309353 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 32,09€ | detail |
| 53 | 8367305753 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 20,31€ | detail |
| 54 | 4592284776 | PHM | Slovnaft, a.s. | 40,77€ | detail |
| 55 | 7293678007 | elektrina | VSE a.s. | 252,11€ | detail |
| 56 | 33400668 | ceny pre účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach - krajské kolo | FAST PLUS, a.s. | 380,04€ | detail |
| 57 | 3400250545 | ceny pre účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach - krajské kolo | Panta Rhei s.r.o. | 217,65€ | detail |
| 58 | 3400250546 | ceny pre účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach - krajské kolo | Panta Rhei s.r.o. | 180,00€ | detail |
| 59 | 1341771154 | poplatky za telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 57,27€ | detail |
| 60 | 7292694112 | elektrina | VSE a.s. | 186,37€ | detail |
| 61 | 25023 | preprava členov FSZ v rámci mesta MI - vystúpenie v MsKS | Trimedical Pharm D.S. s.r.o. | 40,00€ | detail |
| 62 | 2251821 | dodanie internetu za 04/2025 | Minet Slovakia | 37,37€ | detail |
| 63 | 250766 | ceny pre účastníkov súťaže Vesmír očami detí - okres Sobrance | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 104,00€ | detail |
| 64 | 20250052 | servis a prezutie služobných áut | AMŠ Company s.r.o. | 38,00€ | detail |
| 65 | 20250051 | servis a prezutie služobných áut | AMŠ Company s.r.o. | 231,17€ | detail |
| 66 | 250755 | ceny pre účastníkov súťaže Vesmír očami detí okres Michalovce | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 199,25€ | detail |
| 67 | 2025282714 | vybavenie prevádzky - lampa VIVITEK DU978WT | Web Retail s.r.o. | 170,59€ | detail |
| 68 | 20250403 | ladenie klavíra | František Buraš - FRAMI | 100,00€ | detail |
| 69 | 20251547 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 101,64€ | detail |
| 70 | 250222 | medziobdobná prehliadka výťahu | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 92,25€ | detail |
| 71 | 082025 | dezinfekcia foaming na podlahy | Hmotné rezervy KSK, s.r.o. | 479,70€ | detail |
| 72 | 8162530147 | zemný plyn | SPP, a.s. | 1699,00€ | detail |
| 73 | 253304077 | verejná IP adresa, konektivita | DALNet s.r.o. | 27,06€ | detail |
| 74 | 20250080 | výkon zodpovedenj osoby za 04/2025 | Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
| 75 | 1625032981 | zálohová faktúra - kondenzátorový mikrofón - vybavenie súbor FS Zemplín | AUDIO PARTNER s.r.o. | 371,70€ | detail |
| 76 | 254391136 | zálohová faktúra - kompaktný kondenzátorový nástrojový mikrofón - vybavenie FS ZEmplín | MUZIKER, a.s. | 122,20€ | detail |
| 77 | 1282025 | činnosť technika BOZP a technika požiarnej ochrany | Jozef Hreha | 116,85€ | detail |
| 78 | 4592249050 | phm | Slovnaft, a.s. | 66,81€ | detail |
| 79 | 20250005 | oprava a maľba stien priestorov určených na prenájom | Stanislav Žák | 485,00€ | detail |
| 80 | 2501337094 | skutočná spotreba | VVS, a.s. | 290,54€ | detail |
| 81 | 02500056 | revízie hasiacich prístrojov | Štec Igor | 275,21€ | detail |
| 82 | 9700180243 | oprava na vodomernej šachte | VVS, a.s. | 71,28€ | detail |
| 83 | 250641 | ceny pre účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 95,77€ | detail |
| 84 | 3400250498 | ceny pre účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach | Panta Rhei s.r.o. | 104,15€ | detail |
| 85 | 202500248 | spotrebný materiál - valce, tonery | MICOMP spol. s r.o. | 72,20€ | detail |
| 86 | 202500249 | bezpečnostná kamera | MICOMP spol. s r.o. | 49,90€ | detail |
| 87 | 10250126 | sada náradia - údržba prevádzky | Lepal Technik Michalovce, spol. s r.o. | 68,61€ | detail |
| 88 | 620067382 | predplatné časopisu KOZMOS | L.K.Permanent spol. s r.o. | 54,00€ | detail |
| 89 | 55000000553 | materiál na údržbu a opravu prevádzky | OBI Slovakia | 115,16€ | detail |
| 90 | 3400250486 | darčekové poukážky pre účastníkov H. Kubín okres Sobrance | Panta Rhei s.r.o. | 60,00€ | detail |
| 91 | 3400250479 | darčekové poukážky pre účastníkov AMFO 2025 | Panta Rhei s.r.o. | 110,00€ | detail |
| 92 | 2551022733 | zariadenie prevádzky | KONDELA s.r.o. | 291,99€ | detail |
| 93 | 6250166651 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 8,36€ | detail |
| 94 | 5022503447 | ročný prístup VSSR | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 0,0€ | detail |
| 95 | 8365714130 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 31,48€ | detail |
| 96 | 8365710693 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 20,02€ | detail |
| 97 | 25014 | preprava členov FSZ na trase MI - Zalužice a späť | Trimedical Pharm D.S. s.r.o. | 160,00€ | detail |
| 98 | 4592258435 | PHM | Slovnaft, a.s. | -66,81€ | detail |
| 99 | 4592267720 | PHM | Slovnaft, a.s. | 66,81€ | detail |
| 100 | 102025 | diagnostika kotla - havarijný stav | EDOMONT s.r.o. | 94,71€ | detail |
| 101 | 2025005 | propagačné materiály v rámci podujatia Na ceste ku kozmickému regiónu s M. Musilovou | Lenka Vorreiterová MAGIC PRINT | 230,00€ | detail |
| 102 | 250061 | materiál na údržbu a opravu prevádzky | ValTeam, s.r.o. | 32,26€ | detail |
| 103 | 1501776471 | poplatky za telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 52,63€ | detail |
| 104 | 7294273890 | elektrina | VSE a.s. | 239,99€ | detail |
| 105 | 7292981809 | elektrina | VSE a.s. | 141,87€ | detail |
| 106 | 2500521 | servis kotla - havarijný stav | CERTIMA s.r.o. | 184,50€ | detail |
| 107 | 2251211 | dodanie internetu za 03/2025 | Minet Slovakia | 37,37€ | detail |
| 108 | 0712025 | činnosť technika BOZP a technika požiarnej ochrany | Jozef Hreha | 116,85€ | detail |
| 109 | 5900380625 | verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - zálohová faktúra | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 233,70€ | detail |
| 110 | 253303077 | verejná IP adresa, konektivita d | DALNet s.r.o. | 27,06€ | detail |
| 111 | 8172490625 | zemný plyn | SPP, a.s. | 2866,00€ | detail |
| 112 | 20250025 | výkon zodpovedenj osoby za 03/2025 | Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
| 113 | 20250906 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 78,60€ | detail |
| 114 | 3025105686 | stravné lístky | fpoho, s.r.o. | 1320,76€ | detail |
| 115 | 250110 | odborná prehliadka a mazanie výťahu | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 209,35€ | detail |
| 116 | 10250067 | materiál na opravu a údržbu prevádzky | Lepal Technik Michalovce, spol. s r.o. | 16,22€ | detail |
| 117 | 7294481738 | elektrina | VSE a.s. | 268,18€ | detail |
| 118 | 7294173656 | elektrina | VSE a.s. | 188,14€ | detail |
| 119 | K920101000369 | zariadenie prevádzky | JYSK s.r.o. | 485,04€ | detail |
| 120 | K920101000375 | zariadenie prevádzky | JYSK s.r.o. | 357,20€ | detail |
| 121 | 250039 | občerstvenie na vernisáž | Jopex s.r.o. | 58,56€ | detail |
| 122 | 6250093887 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 7,17€ | detail |
| 123 | 3400250432 | darčekové poukážky pre účastníkov Výtvarné spektrum | Panta Rhei s.r.o. | 120,00€ | detail |
| 124 | 250067 | tovar/občerstvenie pre hostí na podujatia | Jopex s.r.o. | 89,36€ | detail |
| 125 | 4592232036 | PHM | Slovnaft, a.s. | 44,77€ | detail |
| 126 | 8364116790 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 21,33€ | detail |
| 127 | 8364119978 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 33,66€ | detail |
| 128 | 2250628 | dodanie internetu za 02/2025 | Minet Slovakia | 37,37€ | detail |
| 129 | 202500118 | wifi router | MICOMP spol. s r.o. | 54,90€ | detail |
| 130 | 2025001 | elektroinštalačné práce a materiál - údržba prevádzky | Ing. Štefan Adámek Merel | 297,70€ | detail |
| 131 | 7483213047 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE a.s. | 21,00€ | detail |
| 132 | 7483213702 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE a.s. | 307,00€ | detail |
| 133 | 2025003 | predlženie domény khazkc a hostingu | OceanWeb Technologies s.r.o. | 100,00€ | detail |
| 134 | 250061 | oprava - havarijný stav na elektronickom zabezpečovacom systéme | TRANS-MONT s.r.o. Prešov | 186,47€ | detail |
| 135 | 20250073 | porez materiálu a materiál na pracovnú doslu | EUROSPAN s.r.o. | 130,00€ | detail |
| 136 | 0242025 | činnosť technika BOZP a technika požiarnej ochrany | Jozef Hreha | 116,85€ | detail |
| 137 | 253302077 | verejná IP adresa, konektivita | DALNet s.r.o. | 27,06€ | detail |
| 138 | 2025072 | výkon zodpovedenj osoby za 02/2025 | Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
| 139 | 8152447892 | zemný plyn | SPP, a.s. | 3023,00€ | detail |
| 140 | 20250324 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 20,37€ | detail |
| 141 | 25025 | drogistický tovar | Vladimír Bajči | 367,87€ | detail |
| 142 | 3025103076 | stravné lístky | fpoho, s.r.o. | 1227,31€ | detail |
| 143 | 250025 | medziobdobná prehliadka výťahu | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 92,25€ | detail |
| 144 | 5408739629 | didaktické pomôcky hvezdáreň | Alza.sk, s.r.o. | 15,89€ | detail |
| 145 | 2500254 | didaktické pomôcky - magnetická slnečná sústava | Samuel Záhradník | 34,01€ | detail |
| 146 | 20250042 | rezanie pracovnej dosky a materiál | EUROSPAN s.r.o. | 19,68€ | detail |
| 147 | 250020 | EZS - revízia | TRANS-MONT s.r.o. Prešov | 238,13€ | detail |
| 148 | 8602398418 | zemný plyn | SPP, a.s. | 3110,00€ | detail |
| 149 | 8436834225 | zemný plyn | SPP, a.s. | -1856,00€ | detail |
| 150 | 2250004 | dodanie internetu za 01/2025 | Minet Slovakia | 37,37€ | detail |
| 151 | 92314615 | pramenitá voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 42,84€ | detail |
| 152 | 7230387932 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE a.s. | -53,46€ | detail |
| 153 | 7230387933 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE a.s. | -197,48€ | detail |
| 154 | 6250029927 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 7,17€ | detail |
| 155 | 2501276275 | skutočná spotreba | VVS, a.s. | 10,45€ | detail |
| 156 | 2501276274 | skutočná spotreba | VVS, a.s. | 78,74€ | detail |
| 157 | 4592215595 | PHM | Slovnaft, a.s. | 47,75€ | detail |
| 158 | 8362523083 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 18,77€ | detail |
| 159 | 8362526715 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 30,95€ | detail |
| 160 | 7294702846 | elektrina | VSE a.s. | 270,91€ | detail |
| 161 | 7293862513 | elektrina | VSE a.s. | 147,24€ | detail |
| 162 | 1531754161 | poplatky za telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 73,57€ | detail |
| 163 | 9203039 | nábytok - vybavenie prevádzky | JYSK s.r.o. | 357,20€ | detail |
| 164 | 25990015 | koberec - vybavenie prevádzky | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 68,29€ | detail | Poradie | Číslo | Predmet | Partner | Celková hodnota | Viac |
Newsletter
