Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.
Poradie | Číslo | Predmet | Partner | Celková hodnota | Viac |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25106 | preprava členov FSZ na trase MI - Tušice a späť | Trimedical Pharm D.S. s.r.o. | 180,00€ | detail |
2 | 25107 | preprava členov FSZ na trase MI - Trebišov tra späť | Trimedical Pharm D.S. s.r.o. | 230,00€ | detail |
3 | 20250041 | lieky na doplnenie lekárničky | SANAMUS, spol. s r.o. | 48,82€ | detail |
4 | 250317 | občerstvenie na podujatie Otvorenie Letnej turistickej sezóny | Jopex s.r.o. | 328,85€ | detail |
5 | 92094084 | pramenitá voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 42,84€ | detail |
6 | 2450639973 | telefón - vybavenie kancelárie Sobrance | O2 Slovakia, s.r.o. | 72,00€ | detail |
7 | 2025113 | online marketing, influencer marketing podujatia Letná turistická sezóna v Sobran. kúpeľoch | Idea Element | 1906,50€ | detail |
8 | 20250008 | fotodokumentácia Vidiečanova Habovka | Denisa Ivanová Photography | 350,00€ | detail |
9 | 2560347 | strava pre účastníkov súťaže Viva il Canto - krajské kolo | Business Hotel Družba s.r.o. | 1460,00€ | detail |
10 | 6250383172 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 13,32€ | detail |
11 | 7292763910 | elektrina | VSE a.s. | 205,66€ | detail |
12 | 7292763911 | elektrina | VSE a.s. | 131,79€ | detail |
13 | 250100404 | nabíjacia stanica pre ďalekohľad | JURYKO, s.r.o. | 154,00€ | detail |
14 | 9204925 | ceny pre účastníkov súťaže Vidiečanova Habovka 2025 | JYSK s.r.o. | 114,21€ | detail |
15 | 25010 | projektová dokumentácia dopravného značenia počas podujatia "Otvorenie LTS v Sobran. kúpeľoch" | AP - ATELIÉR, s.r.o. | 223,00€ | detail |
16 | 20250145 | propagačný materiál na AstroRoadShow 2025 | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 672,00€ | detail |
17 | 372025 | preprava súťažiacich Viva il Canto 2025 - krajská súťaž | Dustour s.r.o. | 430,50€ | detail |
18 | 72025 | výroba prepravného obalu na virtuálnu realitu + príslušenstvo | Tibor Adamec - BICISTICKS | 200,00€ | detail |
19 | 1461799677 | poplatky za telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 61,29€ | detail |
20 | 506250079 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 06/2025 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 244,94€ | detail |
21 | 5160368 | darčekové poukážky pre účastníkov Viva il Canto | Dolce Music s.r.o. | 120,42€ | detail |
22 | 250395 | odborná prehliadka a mazanie výťahu | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 210,21€ | detail |
23 | 62025 | oprava tanečnej obuvi | Jozef Sidun JOSI | 300,00€ | detail |
24 | 253160 | prenájom reklamnej plochy AstroRoadShow v počte 3 ks | euroAWK spol. s r.o. | 369,00€ | detail |
25 | 253159 | prenájom reklamnej plochy Letná turistická sezóna Sobrance v počte 1 ks | euroAWK spol. s r.o. | 123,00€ | detail |
26 | 2342025 | činnosť technika BOZP a technika požiarnej ochrany | Jozef Hreha | 116,85€ | detail |
27 | 2551046278 | vybavenie prevádzky - nábytok kancelária SO | KONDELA s.r.o. | 63,98€ | detail |
28 | 20252792 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 73,05€ | detail |
29 | 253306076 | verejná IP adresa, konektivita | DALNet s.r.o. | 27,06€ | detail |
30 | 202500553 | tlačiareň BROTHER DCP - vybavenie prevádzky | MICOMP spol. s r.o. | 181,66€ | detail |
31 | 8152625629 | zemný plyn | SPP, a.s. | 515,00€ | detail |
32 | 20250191 | výkon zodpovedenj osoby za 06/2025 | Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
33 | 250060 | prenájom dodávky na odvoz odpadu | RK Pro s.r.o. | 72,00€ | detail |
34 | 8250326 | odber odpadu na zberný dvor | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 100,00€ | detail |
35 | 2025011 | propagácia, publicita a mediálna odozva projektu Štúrov Zvolen 2025 | TV MISTRAL, s.r.o. | 200,00€ | detail |
36 | 20125000225 | materiál na AstroRoadShow - tašky | REDA SK, s.r.o. | 118,02€ | detail |
37 | 25990529 | vybavenie kancelárie Sobrance | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 301,37€ | detail |
38 | 2025006 | občerstvenie ŽUpné dni | Gastro RS, s.r.o. | 350,00€ | detail |
39 | 2551040946 | nábytok - vybavenie prevádzky | KONDELA s.r.o. | 569,00€ | detail |
40 | 25044 | preprava členov FSZ na trase MI - Košice a späť | Trimedical Pharm D.S. s.r.o. | 272,40€ | detail |
41 | 601109 | nový disk do mobilného planetária, výroba klonu aktuálneho disku + doprava | NOWATRON Elektronick SK s.r.o. | 209,10€ | detail |
42 | 25300408 | grafický lis - vybavenie Župné dni | Kreatívny raj plus, s.r.o. | 359,99€ | detail |
43 | 2025070501 | prenájom pódia a tecnické zabezpečenie - H. Kubín krajské kolo | LProduction touring s.r.o. | 2000,00€ | detail |
44 | 6250311509 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 13,32€ | detail |
45 | 251040 | drogistický tovar | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 24,37€ | detail |
46 | 250003 | strava a občerstvenie pre účastníkov a porotcov súťaže Hviezdoslavov Kubín | Marcela Kotrlová | 617,70€ | detail |
47 | 4592302054 | PHM | Slovnaft, a.s. | 80,55€ | detail |
48 | 1581786631 | poplatky za telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 59,87€ | detail |
49 | 7292397336 | elektrina | VSE a.s. | 214,58€ | detail |
50 | 7292397336 | elektrina | VSE a.s. | 214,58€ | detail |
51 | 8368895937 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 32,24€ | detail |
52 | 8368893406 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 19,68€ | detail |
53 | 2252435 | dodanie internetu za 05/2025 | Minet Slovakia | 37,37€ | detail |
54 | 2025010 | propagačný materiál na Župné dni KSK 2025 | Lenka Vorreiterová MAGIC PRINT | 817,95€ | detail |
55 | 506250066 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 05/2025 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 244,94€ | detail |
56 | 20250245 | materiál na Župné dni - detský ďalekohľad | VELOXITY s.r.o. | 40,77€ | detail |
57 | 1862025 | činnosť technika BOZP a technika požiarnej ochrany | Jozef Hreha | 116,85€ | detail |
58 | 8424639721 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE a.s. | 307,00€ | detail |
59 | 8424639077 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE a.s. | 21,00€ | detail |
60 | 2526203 | okuliare na virtuálnu realitu - materiál na ŽUpné dni 2025 | Datacomp s.r.o. | 1281,70€ | detail |
61 | 253305076 | verejná IP adresa, konektivita | DALNet s.r.o. | 27,06€ | detail |
62 | 3400250611 | darčekové poukážky pre účastníkov H. Kubín krajské kolo | Panta Rhei s.r.o. | 220,00€ | detail |
63 | 8162574350 | zemný plyn | SPP, a.s. | 828,00€ | detail |
64 | 20250135 | výkon zodpovednej osoby za 05/2025 | Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
65 | 20252184 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 59,80€ | detail |
66 | 25033 | preprava účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach krajské kolo | Trimedical Pharm D.S. s.r.o. | 60,00€ | detail |
67 | 2500902 | náhradné diely na kotol - ATAG condensbak + servisné práce - havarijný stav | CERTIMA s.r.o. | 422,87€ | detail |
68 | 202540104 | STK služobného motorového vozidla | UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. | 90,00€ | detail |
69 | 250002 | strava pre účastníkov ČVOH krajské kolo | Marcela Kotrlová | 245,00€ | detail |
70 | 250001 | strava pre účastníkov Štúrov Zvolen | Marcela Kotrlová | 127,40€ | detail |
71 | 25065110 | vybavenie súbor Zemplín - mikrofóny | AUDIO PARTNER s.r.o. | 371,70€ | detail |
72 | 920101000407 | vybavenie prevádzky - nábytok kancelária SO | JYSK s.r.o. | 46,06€ | detail |
73 | 920101000405 | vybavenie prevádzky - nábytok kancelária SO | JYSK s.r.o. | 141,00€ | detail |
74 | 120251112 | materiál na tvorivé dielne v rámci projektu Štúrov Zvolen 2025 | MIPA MI. s.r.o. | 201,19€ | detail |
75 | zálohová faktúra PF-2513614 | okuliare na virtuálnu realitu - materiál na ŽUpné dni 2025 | Datacomp s.r.o. | 1281,70€ | detail |
76 | 250900 | tovar podľa vlastného výberu v rámci súťaže ČVOH krajské kolo | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 44,33€ | detail |
77 | 250899 | ceny pre účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach - krajské kolo | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 118,62€ | detail |
78 | 91307704 | 1/4 ročný prenájom dávkovača vody - ZKC, FSZ, Hvezdareň | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 154,98€ | detail |
79 | 506250042 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady - ťarchopis | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 1495,34€ | detail |
80 | 5410230906 | vybavenie prevádzky - ukazovadlo, prezentér | Alza.sk, s.r.o. | 15,37€ | detail |
81 | 6250239769 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 13,32€ | detail |
82 | 250089 | spotrebný materiál - žiarovky | ValTeam, s.r.o. | 66,10€ | detail |
83 | 92086221 | 1/4 ročný prenájom dávkovača vody - ZKC, FSZ, Hvezdareň | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 154,98€ | detail |
84 | 92084559 | pramenitá voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 51,41€ | detail |
85 | 506250053 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 04/2025 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 244,94€ | detail |
86 | 506250027 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 03/2025 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 244,94€ | detail |
87 | 506250015 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 02/2025 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 244,94€ | detail |
88 | 506250003 | TaTÚV, VSaZV, služby, prevádzkové náklady za 01/2025 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 244,94€ | detail |
89 | 8367309353 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 32,09€ | detail |
90 | 8367305753 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 20,31€ | detail |
91 | 4592284776 | PHM | Slovnaft, a.s. | 40,77€ | detail |
92 | 7293678007 | elektrina | VSE a.s. | 252,11€ | detail |
93 | 33400668 | ceny pre účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach - krajské kolo | FAST PLUS, a.s. | 380,04€ | detail |
94 | 3400250545 | ceny pre účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach - krajské kolo | Panta Rhei s.r.o. | 217,65€ | detail |
95 | 3400250546 | ceny pre účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach - krajské kolo | Panta Rhei s.r.o. | 180,00€ | detail |
96 | 1341771154 | poplatky za telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 57,27€ | detail |
97 | 7292694112 | elektrina | VSE a.s. | 186,37€ | detail |
98 | 25023 | preprava členov FSZ v rámci mesta MI - vystúpenie v MsKS | Trimedical Pharm D.S. s.r.o. | 40,00€ | detail |
99 | 2251821 | dodanie internetu za 04/2025 | Minet Slovakia | 37,37€ | detail |
100 | 250766 | ceny pre účastníkov súťaže Vesmír očami detí - okres Sobrance | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 104,00€ | detail |
101 | 20250052 | servis a prezutie služobných áut | AMŠ Company s.r.o. | 38,00€ | detail |
102 | 20250051 | servis a prezutie služobných áut | AMŠ Company s.r.o. | 231,17€ | detail |
103 | 250755 | ceny pre účastníkov súťaže Vesmír očami detí okres Michalovce | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 199,25€ | detail |
104 | 2025282714 | vybavenie prevádzky - lampa VIVITEK DU978WT | Web Retail s.r.o. | 170,59€ | detail |
105 | 20250403 | ladenie klavíra | František Buraš - FRAMI | 100,00€ | detail |
106 | 20251547 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 101,64€ | detail |
107 | 250222 | medziobdobná prehliadka výťahu | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 92,25€ | detail |
108 | 082025 | dezinfekcia foaming na podlahy | Hmotné rezervy KSK, s.r.o. | 479,70€ | detail |
109 | 8162530147 | zemný plyn | SPP, a.s. | 1699,00€ | detail |
110 | 253304077 | verejná IP adresa, konektivita | DALNet s.r.o. | 27,06€ | detail |
111 | 20250080 | výkon zodpovedenj osoby za 04/2025 | Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
112 | 1625032981 | zálohová faktúra - kondenzátorový mikrofón - vybavenie súbor FS Zemplín | AUDIO PARTNER s.r.o. | 371,70€ | detail |
113 | 254391136 | zálohová faktúra - kompaktný kondenzátorový nástrojový mikrofón - vybavenie FS ZEmplín | MUZIKER, a.s. | 122,20€ | detail |
114 | 1282025 | činnosť technika BOZP a technika požiarnej ochrany | Jozef Hreha | 116,85€ | detail |
115 | 4592249050 | phm | Slovnaft, a.s. | 66,81€ | detail |
116 | 20250005 | oprava a maľba stien priestorov určených na prenájom | Stanislav Žák | 485,00€ | detail |
117 | 2501337094 | skutočná spotreba | VVS, a.s. | 290,54€ | detail |
118 | 02500056 | revízie hasiacich prístrojov | Štec Igor | 275,21€ | detail |
119 | 9700180243 | oprava na vodomernej šachte | VVS, a.s. | 71,28€ | detail |
120 | 250641 | ceny pre účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 95,77€ | detail |
121 | 3400250498 | ceny pre účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach | Panta Rhei s.r.o. | 104,15€ | detail |
122 | 202500248 | spotrebný materiál - valce, tonery | MICOMP spol. s r.o. | 72,20€ | detail |
123 | 202500249 | bezpečnostná kamera | MICOMP spol. s r.o. | 49,90€ | detail |
124 | 10250126 | sada náradia - údržba prevádzky | Lepal Technik Michalovce, spol. s r.o. | 68,61€ | detail |
125 | 620067382 | predplatné časopisu KOZMOS | L.K.Permanent spol. s r.o. | 54,00€ | detail |
126 | 55000000553 | materiál na údržbu a opravu prevádzky | OBI Slovakia | 115,16€ | detail |
127 | 3400250486 | darčekové poukážky pre účastníkov H. Kubín okres Sobrance | Panta Rhei s.r.o. | 60,00€ | detail |
128 | 3400250479 | darčekové poukážky pre účastníkov AMFO 2025 | Panta Rhei s.r.o. | 110,00€ | detail |
129 | 2551022733 | zariadenie prevádzky | KONDELA s.r.o. | 291,99€ | detail |
130 | 6250166651 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 8,36€ | detail |
131 | 5022503447 | ročný prístup VSSR | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 0,0€ | detail |
132 | 8365714130 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 31,48€ | detail |
133 | 8365710693 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 20,02€ | detail |
134 | 25014 | preprava členov FSZ na trase MI - Zalužice a späť | Trimedical Pharm D.S. s.r.o. | 160,00€ | detail |
135 | 4592258435 | PHM | Slovnaft, a.s. | -66,81€ | detail |
136 | 4592267720 | PHM | Slovnaft, a.s. | 66,81€ | detail |
137 | 102025 | diagnostika kotla - havarijný stav | EDOMONT s.r.o. | 94,71€ | detail |
138 | 2025005 | propagačné materiály v rámci podujatia Na ceste ku kozmickému regiónu s M. Musilovou | Lenka Vorreiterová MAGIC PRINT | 230,00€ | detail |
139 | 250061 | materiál na údržbu a opravu prevádzky | ValTeam, s.r.o. | 32,26€ | detail |
140 | 1501776471 | poplatky za telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 52,63€ | detail |
141 | 7294273890 | elektrina | VSE a.s. | 239,99€ | detail |
142 | 7292981809 | elektrina | VSE a.s. | 141,87€ | detail |
143 | 2500521 | servis kotla - havarijný stav | CERTIMA s.r.o. | 184,50€ | detail |
144 | 2251211 | dodanie internetu za 03/2025 | Minet Slovakia | 37,37€ | detail |
145 | 0712025 | činnosť technika BOZP a technika požiarnej ochrany | Jozef Hreha | 116,85€ | detail |
146 | 5900380625 | verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - zálohová faktúra | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 233,70€ | detail |
147 | 253303077 | verejná IP adresa, konektivita d | DALNet s.r.o. | 27,06€ | detail |
148 | 8172490625 | zemný plyn | SPP, a.s. | 2866,00€ | detail |
149 | 20250025 | výkon zodpovedenj osoby za 03/2025 | Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
150 | 20250906 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 78,60€ | detail |
151 | 3025105686 | stravné lístky | fpoho, s.r.o. | 1320,76€ | detail |
152 | 250110 | odborná prehliadka a mazanie výťahu | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 209,35€ | detail |
153 | 10250067 | materiál na opravu a údržbu prevádzky | Lepal Technik Michalovce, spol. s r.o. | 16,22€ | detail |
154 | 7294481738 | elektrina | VSE a.s. | 268,18€ | detail |
155 | 7294173656 | elektrina | VSE a.s. | 188,14€ | detail |
156 | K920101000369 | zariadenie prevádzky | JYSK s.r.o. | 485,04€ | detail |
157 | K920101000375 | zariadenie prevádzky | JYSK s.r.o. | 357,20€ | detail |
158 | 250039 | občerstvenie na vernisáž | Jopex s.r.o. | 58,56€ | detail |
159 | 6250093887 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 7,17€ | detail |
160 | 3400250432 | darčekové poukážky pre účastníkov Výtvarné spektrum | Panta Rhei s.r.o. | 120,00€ | detail |
161 | 250067 | tovar/občerstvenie pre hostí na podujatia | Jopex s.r.o. | 89,36€ | detail |
162 | 4592232036 | PHM | Slovnaft, a.s. | 44,77€ | detail |
163 | 8364116790 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 21,33€ | detail |
164 | 8364119978 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 33,66€ | detail |
165 | 2250628 | dodanie internetu za 02/2025 | Minet Slovakia | 37,37€ | detail |
166 | 202500118 | wifi router | MICOMP spol. s r.o. | 54,90€ | detail |
167 | 2025001 | elektroinštalačné práce a materiál - údržba prevádzky | Ing. Štefan Adámek Merel | 297,70€ | detail |
168 | 7483213047 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE a.s. | 21,00€ | detail |
169 | 7483213702 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE a.s. | 307,00€ | detail |
170 | 2025003 | predlženie domény khazkc a hostingu | OceanWeb Technologies s.r.o. | 100,00€ | detail |
171 | 250061 | oprava - havarijný stav na elektronickom zabezpečovacom systéme | TRANS-MONT s.r.o. Prešov | 186,47€ | detail |
172 | 20250073 | porez materiálu a materiál na pracovnú doslu | EUROSPAN s.r.o. | 130,00€ | detail |
173 | 0242025 | činnosť technika BOZP a technika požiarnej ochrany | Jozef Hreha | 116,85€ | detail |
174 | 253302077 | verejná IP adresa, konektivita | DALNet s.r.o. | 27,06€ | detail |
175 | 2025072 | výkon zodpovedenj osoby za 02/2025 | Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o. | 52,80€ | detail |
176 | 8152447892 | zemný plyn | SPP, a.s. | 3023,00€ | detail |
177 | 20250324 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 20,37€ | detail |
178 | 25025 | drogistický tovar | Vladimír Bajči | 367,87€ | detail |
179 | 3025103076 | stravné lístky | fpoho, s.r.o. | 1227,31€ | detail |
180 | 250025 | medziobdobná prehliadka výťahu | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 92,25€ | detail |
181 | 5408739629 | didaktické pomôcky hvezdáreň | Alza.sk, s.r.o. | 15,89€ | detail |
182 | 2500254 | didaktické pomôcky - magnetická slnečná sústava | Samuel Záhradník | 34,01€ | detail |
183 | 20250042 | rezanie pracovnej dosky a materiál | EUROSPAN s.r.o. | 19,68€ | detail |
184 | 250020 | EZS - revízia | TRANS-MONT s.r.o. Prešov | 238,13€ | detail |
185 | 8602398418 | zemný plyn | SPP, a.s. | 3110,00€ | detail |
186 | 8436834225 | zemný plyn | SPP, a.s. | -1856,00€ | detail |
187 | 2250004 | dodanie internetu za 01/2025 | Minet Slovakia | 37,37€ | detail |
188 | 92314615 | pramenitá voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 42,84€ | detail |
189 | 7230387932 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE a.s. | -53,46€ | detail |
190 | 7230387933 | elektrina - dodávka a distribúcia | VSE a.s. | -197,48€ | detail |
191 | 6250029927 | DSL paušálny poplatok | Slovanet, a.s. | 7,17€ | detail |
192 | 2501276275 | skutočná spotreba | VVS, a.s. | 10,45€ | detail |
193 | 2501276274 | skutočná spotreba | VVS, a.s. | 78,74€ | detail |
194 | 4592215595 | PHM | Slovnaft, a.s. | 47,75€ | detail |
195 | 8362523083 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 18,77€ | detail |
196 | 8362526715 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 30,95€ | detail |
197 | 7294702846 | elektrina | VSE a.s. | 270,91€ | detail |
198 | 7293862513 | elektrina | VSE a.s. | 147,24€ | detail |
199 | 1531754161 | poplatky za telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 73,57€ | detail |
200 | 9203039 | nábytok - vybavenie prevádzky | JYSK s.r.o. | 357,20€ | detail |
201 | 25990015 | koberec - vybavenie prevádzky | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 68,29€ | detail | Poradie | Číslo | Predmet | Partner | Celková hodnota | Viac |